Fattura ricevuta
Fattura n. 2068/22 del 25/07/2022
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Cedente / Fornitore
PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL
IT00811280304 – CF -
VIALE VENEZIA 157/159 33033 CODROIPO UD
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ordine n. 2257 L22 del 21/07/2022 TARGA AD83583 TELAIO SUDNS1KTE61008828 MARCA WIELTON MODELLO NS34KT KM | 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 4 | PROVA FRENOMETRO A RULLI | - | € 45,00 | € 45,00 | 22% |
| 6 | PRENOTAZIONE REVISIONE | - | € 80,00 | € 80,00 | 22% |
| 8 | PRAT. REVISIONE IN SEDE | - | € 50,00 | € 50,00 | 22% |
| 10 | RIVETTI STRA.04,8X16T16 AL. | 2,00 | € 0,09 | € 0,18 | 22% |
| 12 | CONNESSIONE TERMORESTR. | 2,00 | € 1,43 | € 2,86 | 22% |
| 14 | GUAINA TERMORESTRINGENTE | 20,00 | € 0,21 | € 4,20 | 22% |
| 16 | FANALE ING.LAT.LED | - | € 28,00 | € 25,20 | 22% |
| 18 | FASCETTA NY 360X4,8 | 3,00 | € 0,20 | € 0,60 | 22% |
| 20 | BANDA RIFRAN.GIALLA RIGIDA | 0,30 | € 3,45 | € 1,04 | 22% |
| 22 | MATERIALI DI CONSUMO | - | € 12,20 | € 12,20 | 22% |
| 24 | MANODOPERA PER: | 4,50 | € 45,00 | € 174,15 | 22% |
| 26 | CONTROLLO FRENI CONTROLLO E SISTEMAZ. IMPIANTO LUCI S-R E RISCOLPITURA GOMME I ASSE SISTEMAZ. STRISCIA RIFLETT. CONTROLLO VEICOLO PER LA REVISIONE ESECUZIONE REVISIONE | 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 395,43 | € 86,99 |
Pagamento
€ 482,42 scadenza 30/09/2022
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
RICEVUTA BANCARIA 60 GG.F.M.
Importo totale documento: € 482,42