Fattura ricevuta
Fattura n. FO / 333 del 22/03/2022
VEICOLO Mod.:ACTROS 1843 Targa:EY124CM Telaio:WDB9634031L925858 Km:735209 Comm.:G/282 del 14/03/2022 Termine:14/03/2022
Cedente / Fornitore
PAVAN ANGELO SNC
IT00181300930 – CF -
Via Lino Zanussi,28 33070 BRUGNERA PN
0434623629 amministrazione@pavanangelo.it
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANODOPERA | 2,50 | € 38,00 | € 95,00 | 22% |
| 2 | TUBAZIONE | - | € 67,09 | € 67,09 | 22% |
| 3 | PARAFLU FE-FLUIDO PROTETTIVO R | 4,00 | € 6,63 | € 23,87 | 22% |
| 4 | CROCIERA STERZO | 2,00 | € 94,32 | € 188,64 | 22% |
| 5 | CUSCINETTO PIANTONE | - | € 77,71 | € 77,71 | 22% |
| 6 | MATERIALE DI CONSUMO E SMALTIM | - | € 14,15 | € 14,15 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 466,46 | € 102,62 |
Pagamento
€ 569,08 scadenza 30/04/2022
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 569,08