Fattura ricevuta
Fattura n. 2101 del 30/09/2025
Fattura Cliente
Cedente / Fornitore
SAMA S.R.L
IT01560920934 – CF 01560920934
VIA BRIGATA OSOPPO 172/D 33074 FONTANAFREDDA PN
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FASCETTA NYLON N 4.8x290 | 200,00 | € 0,10 | € 12,00 | 22% |
| 2 | FASCETTA NYLON N 4.8x200 | 200,00 | € 0,07 | € 8,64 | 22% |
| 3 | SPAZZOLA TERGI MM700 | 8,00 | € 10,00 | € 80,00 | 22% |
| 4 | DETERG VETRI ANTICONG -60° 1LT | 24,00 | € 3,45 | € 82,80 | 22% |
| 5 | SCARPA ANTIF DIADORA RUN II LOW SCAMOS S3 tg47 | - | € 75,00 | € 75,00 | 22% |
| 6 | Spesa Trasporto | - | € 5,00 | € 5,00 | 22% |
| 7 | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 263,44 | € 57,96 |
Pagamento
€ 321,40 scadenza 30/11/2025
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 321,40