Fattura ricevuta
Fattura n. 1902087 del 31/08/2019
Cedente / Fornitore
AUTOTRASPORTI MUCCIGNAT ROBERTO
IT01165510932 – CF MCCRRT55L25C714F
VIA E. TOTI 35/4 33088 TIEZZO DI AZZANO DECIMO PN
0434/647765 autotrasportimuccignat@pcert.postecert.it
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rif. Ordine 507 DEL 02/08/2019 Consegna n 1917190 del 05/08/2019 Rif. DDT 001143 \ Da TESSITURA BUMATEX SRL: ARCONATE MI \ A COM SRL - P: POCENIA UD \ | - | € 150,00 | € 150,00 | 22% |
| 2 | Rif. Ordine 505 DEL 02/08/2019 Consegna n 1917385 del 05/08/2019 Rif. DDT 746 DITTA COG SRL-778 DITTA ITALBED SRL-986-995 DITTA CDRI SRL-1965 \ Da COM SRL: POCENIA UD \ A ESSEPI SERVICE S.R.L.: ROMA RM \ BILICO \ | - | € 950,00 | € 950,00 | 22% |
| 3 | Rif. Ordine 506 DEL 02/08/2019 Consegna n 1917386 del 06/08/2019 Rif. DDT 001/703 \ Da ARIANN COMFORT DREAM S.R.L.: SERRAVALLE PISTOIESE PT \ A GIORGIO COLLECTION SRL: SEREGNO MB \ BILICO \ | - | € 600,00 | € 600,00 | 22% |
| 4 | Rif. Ordine 514 DEL 28/08/2019 Consegna n 1917748 del 29/08/2019 Rif. DDT 897 \ Da NEXT SRL: SANT'IPPOLITO PU \ A MOVIMOB - SOC. COOPERATIVA: ZERO BRANCO TV \ Da NEXT SRL: SANT'IPPOLITO PU \ A LP WORLD DI PUNGETTI LUCA: OZZANO DELL'EMILIA BO \ BILICO \ | - | € 525,00 | € 525,00 | 22% |
| 5 | Rif. Ordine 510 DEL 23/08/2019 Consegna n 1917842 del 26/08/2019 Rif. DDT 760-761 DITTA COG SRL-790 DITTA ITALBED SRL-1987-1988 DITTA COM SRL \ Da COM SRL - P: POCENIA UD \ A LEONARDI TRASPORTI: JESI AN \ Da COM SRL - P: POCENIA UD \ A NEXT SRL: SANT'IPPOLITO PU \ BILICO \ | - | € 700,00 | € 700,00 | 22% |
| 6 | Rif. Ordine 512 DEL 26/08/2019 Consegna n 1917844 del 27/08/2019 Rif. DDT 891 \ Da NEXT SRL: SANT'IPPOLITO PU \ A LP WORLD DI PUGNETTI LUCA: OZZANO DELL'EMILIA BO \ Da NEXT SRL: SANT'IPPOLITO PU \ A MOVIMOB - SOC. COOPERATIVA: ZERO BRANCO TV \ BILICO \ | - | € 525,00 | € 525,00 | 22% |
| 7 | Rif. Ordine 513 DEL 26/08/2019 Consegna n 1917911 del 28/08/2019 Rif. DDT 2006 DITTA COM SRL-772 DITTA COG SRL \ Da COM SRL - P: POCENIA UD \ A ESSEPI SERVICE S.R.L.: ROMA RM \ | - | € 950,00 | € 950,00 | 22% |
| 8 | Rif. Ordine 511 DEL 27/08/2019 Consegna n 1917917 del 27/08/2019 Rif. DDT 793 DITTA ITALBED SRL-767 DITTA COG SRL-2000-2001 DITTA COM SRL-634 DITTA BE ITALIANS SRL \ Da COM SRL - P: POCENIA UD \ A COMPANY TRANSPORT S.R.L.: ROCCAVIGNALE SV \ | - | € 700,00 | € 700,00 | 22% |
| 9 | Rif. Ordine 516 DEL 30/08/2019 Consegna n 1917920 del 30/08/2019 Rif. DDT 640 DITTA BE ITALIANS SRL-2031-2032 DITTA COM SRL-784 DITTA COG SRL-800 DITTA ITALBED SRL \ Da COM SRL - P: POCENIA UD \ A LEONRADI TRASPORTI ANCONA: JESI AN \ | - | € 700,00 | € 700,00 | 22% |
| 10 | Rif. Ordine 515 DEL 28/08/2019 Consegna n 1917994 del 30/08/2019 Rif. DDT 783 DITTA COG SRL-2021-2022-2023 DITTA COM SRL-638-639 DITTA BE ITALIANS SRL-799 DITTA ITALBED SRL \ Da COM SRL - P: POCENIA UD \ A DAILY EXPRESS S.R.L.: MELILLI SR \ BILICO \ | - | € 2.500,00 | € 2.500,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 8.300,00 | € 1.826,00 |
Pagamento
€ 10.126,00 scadenza 31/10/2019
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 10.126,00