Fattura ricevuta
Fattura n. 25/10/1070 del 21/07/2025
Targa: FX940KZ
Cedente / Fornitore
PONTEROSSO VEICOLI INDUSTRIALI SRL
IT01847180930 – CF -
VIALE PONTEROSSO 35/A Z.I. 33078 SAN VITO AL TAG.TO PN
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UGELLO SPRUZZATORE | 2,00 | € 8,50 | € 17,00 | 22% |
| 2 | LAVAGGIO PEZZI E MATERIALE DI CONSUMO | - | € 10,00 | € 10,00 | 22% |
| 3 | MANODOPERA | 1,50 | € 50,00 | € 71,25 | 22% |
| 4 | SBLOCCAGGIO BULLONI TENUTA RALLA A TELAIO | 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 5 | PER SPOSTAMENTO POSIZIONE RALLA | 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 98,25 | € 21,62 |
Pagamento
€ 119,87 scadenza -
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
R.B.60 GG.F.M.
Importo totale documento: € 119,87