Fattura ricevuta
Fattura n. 1902656 del 31/10/2019
Cedente / Fornitore
AUTOTRASPORTI MUCCIGNAT ROBERTO
IT01165510932 – CF MCCRRT55L25C714F
VIA E. TOTI 35/4 33088 TIEZZO DI AZZANO DECIMO PN
0434/647765 autotrasportimuccignat@pcert.postecert.it
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rif. Ordine 583 DEL 28/10/2019 Consegna n 1922469 del 29/10/2019 Rif. DDT 1371 \ Da ANTECON SRL: SOVICO MB \ A COM SRL - P: POCENIA UD \ | - | € 100,00 | € 100,00 | 22% |
| 2 | Rif. Ordine 567 DEL 04/10/2019 Consegna n 1921052 del 07/10/2019 Rif. DDT 124/B DITTA NEXT SRL-11-922-923 DITTA COG SRL-2341 \ Da COM SRL - P: POCENIA UD \ A TRASPORTI SAS DI MARINO DOMENICO: MODENA MO \ BILICO \ | - | € 550,00 | € 550,00 | 22% |
| 3 | Rif. Ordine 569 DEL 08/10/2019 Consegna n 1921055 del 09/10/2019 Rif. DDT I/00000940-B/00004659-00004660 \ Da MANIFATTURA MAIANO SPA: CAMPI BISENZIO FI \ A MANIFATTURA FALOMO SRL: MORSANO AL TAGLIAMENTO PN \ Da MANIFATTURA MAIANO S.P.A.: CAPALLE FI \ A MANIFATTURA FALOMO SRL: MORSANO AL TAGLIAMENTO PN \ BILICO \ | - | € 420,00 | € 420,00 | 22% |
| 4 | Rif. Ordine 570 DEL 02/10/2019 Consegna n 1921273 del 04/10/2019 Rif. DDT 1.235 \ Da FABE S.R.L.: CALCIO BG \ A COM SRL - P: POCENIA UD \ | - | € 150,00 | € 150,00 | 22% |
| 5 | Rif. Ordine 575 DEL 14/10/2019 Consegna n 1921532 del 15/10/2019 Rif. DDT 1305 \ Da ANTECON SRL: SOVICO MB \ A MANIFATTURA FALOMO SRL: MORSANO AL TAGLIAMENTO PN \ | - | € 200,00 | € 200,00 | 22% |
| 6 | Rif. Ordine 563 DEL 01/10/2019 Consegna n 1919823 del 02/10/2019 Rif. DDT B/00004530 \ Da MANIFATTURA MAIANO S.P.A.: CAPALLE FI \ A COM SRL: POCENIA UD \ | - | € 400,00 | € 400,00 | 22% |
| 7 | Rif. Ordine 578 DEL 22/10/2019 Consegna n 1921934 del 23/10/2019 Rif. DDT 977 DITTA COG SRL-2470 \ Da COM SRL - P: POCENIA UD \ A TRASPORTI SAS DI MARINO DOMENICO: MODENA MO \ BILICO \ | - | € 550,00 | € 550,00 | 22% |
| 8 | Rif. Ordine 579 DEL 23/10/2019 Consegna n 1922135 del 24/10/2019 Rif. DDT 979 DITTA COG SRL-2479-2480 \ Da COM SRL - P: POCENIA UD \ A ESSEPI SERVICE S.R.L.: ROMA RM \ BILICO \ | - | € 950,00 | € 950,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 3.320,00 | € 730,40 |
Pagamento
€ 4.050,40 scadenza 31/12/2019
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 4.050,40