Fattura ricevuta
Fattura n. 2360 del 31/10/2025
Fattura Cliente
Cedente / Fornitore
SAMA S.R.L
IT01560920934 – CF 01560920934
VIA BRIGATA OSOPPO 172/D 33074 FONTANAFREDDA PN
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAZZOLA TERGI MM700 | 4,00 | € 10,00 | € 40,00 | 22% |
| 2 | SCARPA ANTIF DIADORA RUN II LOW SCAMOS S3 tg43 | - | € 75,00 | € 75,00 | 22% |
| 3 | PROFILO ZINCATO 20/10 L=2350 PIEG MISURA | 2,00 | € 85,00 | € 170,00 | 22% |
| 4 | SCARPA ANTIF DIADORA RUN II LOW SCAMOS S3 tg43 | - | € 75,00 | € 75,00 | 22% |
| 5 | PROFILO ZINCATO 20/10 L=2350 PIEG MISURA | 2,00 | € 85,00 | € 170,00 | 22% |
| 6 | KOG6120629 CUFFIA KOGEL | - | € 189,70 | € 189,70 | 22% |
| 7 | Spesa Trasporto | - | € 5,00 | € 5,00 | 22% |
| 8 | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 724,70 | € 159,43 |
Pagamento
€ 884,13 scadenza 10/01/2026
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 884,13