Fattura ricevuta
Fattura n. 4199 del 24/12/2019
FATTURA DIFFERITA
Cedente / Fornitore
CENTER DATA LINE SRL
IT01104060932 – CF 01104060932
V.LE LIBERTA' 39/A 33170 PORDENONE PN
0434/541922 info@centerdataline.it
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Da DDT 5744 del 11/12/2019 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 2 | UTAX TONER CD5135 TA DC6135 NE | - | € 88,00 | € 88,00 | 22% |
| 3 | Spese di Incasso | - | € 2,84 | € 2,84 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 90,84 | € 19,98 |
Pagamento
€ 110,82 scadenza 31/01/2020
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 110,82