Fattura ricevuta
Fattura n. IT-VFS24080218 del 31/10/2024
Cedente / Fornitore
FAI Service Società Cooperativa
IT02654640040 – CF 08422730153
Sede Legale Viale Cassala, 57 - 20143 MILANO 20139 MILANO MI
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANONE TELEPASS ottobre 2024 | 12,00 | € 1,50 | € 18,00 | 22% |
| 2 | PEDAGGI AUTOSTRADALI | - | € 2.666,11 | € 2.666,11 | 22% |
| 3 | PEDAGGI AUTOSTRADALI | - | € 8.252,38 | € 8.252,38 | 22% |
| 4 | COMMISSIONE AUTOSTRADE | - | € 65,05 | € 65,05 | 22% |
| 5 | COMMISSIONE AUTOSTRADE | - | € 201,36 | € 201,36 | 22% |
| 6 | ANTICIP. PREMIO POLIZZA DI TUTELA GIUD. RIF. ottobre 2024 | - | € 2,50 | € 2,50 | 0% |
| 7 | QUOTA SU POLIZZA DI TUTELA GIUDIZIARIA RIF. ottobre 2024 | - | € 1,50 | € 1,50 | 22% |
| 8 | COMMISSIONE AUTOSTRADE | - | € 0,61 | € 0,61 | 22% |
| 9 | INDENNIZZO SMARRIMENTO/FURTO APPARATO TELEPASS | - | € 24,59 | € 24,59 | 22% |
| 10 | LUMESIA GEO ottobre 2024 | 6,00 | € 6,90 | € 41,40 | 22% |
| 11 | LUMESIA KRONO ottobre 2024 | 6,00 | € 11,80 | € 70,80 | 22% |
| 12 | ONERI SOSTITUTIVI GARANZIA DIRETTA | - | € 0,20 | € 0,20 | 22% |
| 13 | SPESE DI INCASSO | - | € 0,70 | € 0,70 | 22% |
| 14 | ONERI ACCESSORI | - | € 2,00 | € 2,00 | 22% |
| 15 | ONERI SOSTITUTIVI GARANZIA DIRETTA | - | € 69,21 | € 69,21 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 0.00% | € 2,50 | € 0,00 |
| 22.00% | € 11.413,91 | € 2.511,06 |
Pagamento
€ 13.927,47 scadenza 30/11/2024
Modalità: MP21 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 13.927,47