Fattura ricevuta
Fattura n. 209 del 31/01/2024
Fattura Cliente
Cedente / Fornitore
SAMA S.R.L
IT01560920934 – CF 01560920934
VIA BRIGATA OSOPPO 172/D 33074 FONTANAFREDDA PN
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERPOINT 3 DX PER EUROPOINT 2 RIC | - | € 56,00 | € 39,20 | 22% |
| 2 | B240TL BATTERIA 6V/240AH SEMITRAZIONE PIANA SINERGY | 3,00 | € 195,00 | € 585,00 | 22% |
| 3 | sSFLCOMP50840 FARO LEDSEN V50W 840 SYM 100BK | - | € 54,00 | € 54,00 | 22% |
| 4 | Spesa Trasporto | - | € 5,00 | € 5,00 | 22% |
| 5 | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 683,20 | € 150,30 |
Pagamento
€ 833,50 scadenza 31/03/2024
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 833,50