Fattura ricevuta
Fattura n. 5387 del 20/11/2025
fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
Cedente / Fornitore
Toppazzini S.P.A.
IT00961720307 – CF 00961720307
Via Nazionale, 26 33038 San Daniele del Friuli UD
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RISARCIMENTO - RIF.DDT 3273 DEL 26/02/25 - 32 PEZZI SK32879 - 871273 | - | € 241,15 | € 241,15 | 0% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 0.00% | € 241,15 | € 0,00 |
Pagamento
€ 241,15 scadenza 20/11/2025
Modalità: MP05 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 241,15