Fattura ricevuta
Fattura n. 2728 del 23/12/2024
Fattura Cliente
Cedente / Fornitore
SAMA S.R.L
IT01560920934 – CF 01560920934
VIA BRIGATA OSOPPO 172/D 33074 FONTANAFREDDA PN
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCARPA ANTIF BASSA COPPI NERA tg41+45 | 2,00 | € 55,50 | € 111,00 | 22% |
| 2 | FASCETTA NYLON N 4.8x200 | 100,00 | € 0,07 | € 4,32 | 22% |
| 3 | FASCETTA NYLON N 4.8x360 | 200,00 | € 0,13 | € 15,24 | 22% |
| 4 | GUARNIZIONE GIUNTI ISO - NATO | 20,00 | € 1,00 | € 20,00 | 22% |
| 5 | DETERG VETRI ANTICONG -60° 1LT | 12,00 | € 3,45 | € 41,40 | 22% |
| 6 | DETERG VETRI NO FROST -35° 1LT | 12,00 | € 2,50 | € 30,00 | 22% |
| 7 | LAMPADINA SFERICA 24V5W OSRAM | 100,00 | € 1,35 | € 81,00 | 22% |
| 8 | Spesa Trasporto | - | € 5,00 | € 5,00 | 22% |
| 9 | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 307,96 | € 67,75 |
Pagamento
€ 375,71 scadenza 28/02/2025
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 375,71